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綿陽市安州區(qū)審計(jì)局成立審計(jì)組，自2024年5月至11月，對綿陽市安州區(qū)2024年公共工程項(xiàng)目情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。于2024年12月13日出具審計(jì)報(bào)告。根據(jù)《四川省審計(jì)整改結(jié)果公告辦法》的規(guī)定，現(xiàn)將審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況公告如下：

一、整改工作組織情況

綿陽市安州區(qū)建投礦業(yè)有限公司在收到審計(jì)報(bào)告后，高度重視，分析問題成因，明確措施，詳細(xì)梳理整改內(nèi)容，具體落實(shí)整改責(zé)任。針對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題制定整改方案，分階段落實(shí)整改。整改報(bào)告形成后，將本次審計(jì)整改結(jié)果及時(shí)向社會(huì)公告，接受社會(huì)監(jiān)督。

二、審計(jì)查出的問題及其整改情況

（一）項(xiàng)目未按計(jì)劃實(shí)施，推進(jìn)緩慢問題

四川省綿陽市安州區(qū)凱江河清鎮(zhèn)廣紅段防洪治理工程2024年計(jì)劃三季度形象進(jìn)度：受汛期影響完成年度投資任務(wù)的50%。截至2024年9月底實(shí)際形象進(jìn)度：完成年度投資任務(wù)的40%。

整改情況：該問題已完成整改，已倒排工期優(yōu)化施工計(jì)劃，項(xiàng)目已于2024年12月18日進(jìn)行完工驗(yàn)收。

（二）一個(gè)項(xiàng)目未辦理施工許可證問題

審計(jì)抽查發(fā)現(xiàn)，我公司負(fù)責(zé)實(shí)施的綿陽城西建筑固廢消納場項(xiàng)目于2023年10月19日開工建設(shè)，截至2024年10月15日，該項(xiàng)目未辦理施工許可證。

整改情況：該問題已完成整改，已于2023年9月14日、11月7日、2024年3月1日辦理完成兩次開挖許可證及施工許可證審查意見書。于2024年10月31日完成施工許可證辦理。

（三）一個(gè)項(xiàng)目未辦理施工圖審查手續(xù)問題

審計(jì)抽查發(fā)現(xiàn)，我公司負(fù)責(zé)實(shí)施的綿陽城西建筑固廢消納場項(xiàng)目的施工圖設(shè)計(jì)未經(jīng)審查批準(zhǔn)即使用。

整改情況：該問題已完成整改，已于2023年10月由區(qū)住建局簽批同意提前介入項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)管，于2023年11月取得土建部分施工圖審查意見，于2023年11月7日取得開挖許可證、于2024年3月1日辦理完成施工許可證審查意見書，于2024年10月30日完成施工圖審查備案。

（四）項(xiàng)目未按設(shè)計(jì)圖紙施工問題

1.綿陽市安州區(qū)秀水河堤防治理項(xiàng)目（一期）

左岸堤身伸縮縫設(shè)計(jì)要求為瀝青杉板嵌縫，實(shí)際部分伸縮縫為普通木板嵌縫。

2.安州區(qū)白水湖中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目

四號(hào)、十號(hào)分水渠未按設(shè)計(jì)要求實(shí)施瀝青木板伸縮縫。

3.綿陽市安州區(qū)現(xiàn)代化灌區(qū)建設(shè)項(xiàng)目（一標(biāo)段）

2號(hào)蓋板暗渠AJG14+908.55-AJG14+930.6段溝槽放坡系數(shù)為1:0.8，未達(dá)到設(shè)計(jì)要求放坡系數(shù)1:1，涉及22m。

4.綿陽城西建筑固廢消納場項(xiàng)目

ZSW6013+JC443基礎(chǔ)墻Φ6拉筋間距為650mm，間距大于設(shè)計(jì)要求的600mm。

整改情況：以上4個(gè)問題均已完成整改。

（四）項(xiàng)目部分建設(shè)內(nèi)容質(zhì)量不合格問題

1.綿陽市安州區(qū)村容村貌環(huán)境改造提升項(xiàng)目（后一批實(shí)施項(xiàng)目）

秀水鎮(zhèn)停車場公共廁所，室內(nèi)門洞過梁、構(gòu)造柱成型質(zhì)量差2處、出現(xiàn)爛根、露筋1處、蜂窩麻面3處現(xiàn)象。

2.安州區(qū)白水湖中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目

十號(hào)分水渠C25砼邊墻外觀多處蜂窩麻面，1處裂縫。

3.綿陽市安州區(qū)現(xiàn)代化灌區(qū)建設(shè)項(xiàng)目（一標(biāo)段）

何家溝渡槽AJG13+461段部分渡槽排架柱表面出現(xiàn)蜂窩麻面，面積約48㎡。

整改情況：以上4個(gè)問題均已完成整改。

（六）施工和監(jiān)理履約保函不符合相關(guān)規(guī)定問題

1.綿陽市安州區(qū)村容村貌環(huán)境改造提升項(xiàng)目（后一批實(shí)施項(xiàng)目）

施工單位涉及履約保函金額1298萬元，2024年5月10日到期，未續(xù)保。

2.綿陽市安州區(qū)秀水河堤防治理工程（一期）

施工單位涉及履約保函金額1005.25萬元，2024年7月23日到期，未續(xù)保。

整改情況：以上2個(gè)問題均已完成整改，已辦理續(xù)保手續(xù)。

（七）項(xiàng)目監(jiān)理履約保函不符合相關(guān)規(guī)定問題

1.綿陽市安州區(qū)村容村貌環(huán)境改造提升項(xiàng)目（后一批實(shí)施項(xiàng)目）

監(jiān)理單位涉及履約保函金額9.86萬元，2024年5月18日到期，未續(xù)保。

2.綿陽市安州區(qū)秀水河堤防治理工程（一期）

監(jiān)理單位涉及履約保函金額4.12萬元，一是招標(biāo)文件及合同規(guī)定5%，實(shí)際為10%。二是2024年7月12日到期，未續(xù)保。

整改情況：以上2個(gè)問題均已完成整改，已辦理續(xù)保手續(xù)。

（八）項(xiàng)目資料建設(shè)單位簽字人數(shù)問題

安州區(qū)白水湖中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目：建設(shè)單位未按照要求對項(xiàng)目資料進(jìn)行2人及以上人員簽字確認(rèn)，如2023年10月泄0+000—泄0+480地基驗(yàn)槽記錄、2023年12月渠基開挖工程A31-01隱蔽工程檢驗(yàn)記錄表等資料建設(shè)單位僅1人簽字。

整改情況：該問題已按要求完成整改，今后不再發(fā)生此類事件。

（九）項(xiàng)目部分資料簽字不及時(shí)問題

1.綿陽市安州區(qū)村容村貌環(huán)境改造提升項(xiàng)目（后一批實(shí)施項(xiàng)目）

一是截至2024年3月29日，監(jiān)理單位、施工單位未對花荄鎮(zhèn)先林橋頭文化廣場施工控制測量成果報(bào)驗(yàn)表資料簽字蓋章確認(rèn)。二是截至2024年7月24日，建設(shè)單位未對項(xiàng)目中子項(xiàng)千佛鎮(zhèn)步行街一段破除混凝土路面的隱蔽檢驗(yàn)記錄進(jìn)行簽字確認(rèn)。

2.綿陽市安州區(qū)現(xiàn)代化灌區(qū)建設(shè)項(xiàng)目（二標(biāo)段）

一是截至2024年7月24日，監(jiān)理單位派出的專監(jiān)和總監(jiān)未及時(shí)對該項(xiàng)目的施工測量方案、綜合應(yīng)急預(yù)案、防洪度汛專項(xiàng)方案、安全文明專項(xiàng)施工方案等進(jìn)行簽字審批。二是勘察單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位和建設(shè)單位未及時(shí)對干柏村石河堰（整治加固）壩體及消力池、壩體外側(cè)左右護(hù)岸、消力池外側(cè)左右護(hù)岸等部分地基驗(yàn)槽記錄簽字確認(rèn)。三是監(jiān)理單位和建設(shè)單位未及時(shí)對干柏村石河堰錨釘、鋼筋網(wǎng)片、混凝土面層、C25混凝土護(hù)岸、排水管等部位隱蔽檢驗(yàn)記錄資料簽字確認(rèn)。

3.安州區(qū)白水湖中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目

一是建設(shè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等單位未及時(shí)對泄洪渠干渠的基礎(chǔ)開挖、巡渠道路路基的填筑及巡渠道路波形護(hù)欄的基礎(chǔ)開挖的溝槽驗(yàn)槽記錄、施工質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收表、隱蔽工程驗(yàn)收記錄表等資料簽字確認(rèn)。二是建設(shè)單位、施工單位未及時(shí)對老一0+015—老一0+100、老一0+400—老一0+500、土方開挖單元工程施工質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單等資料簽字確認(rèn)。

整改情況：以上3個(gè)項(xiàng)目存在問題均已完成整改。

（十）項(xiàng)目未公示農(nóng)民工工資發(fā)放情況問題

涉及項(xiàng)目：綿陽市安州區(qū)現(xiàn)代化灌區(qū)建設(shè)項(xiàng)目（二標(biāo)段）、綿陽市安州區(qū)現(xiàn)代化灌區(qū)建設(shè)項(xiàng)目（三標(biāo)段）、綿陽城西建筑固廢消納場項(xiàng)目。

整改情況：該問題已完成整改，工資發(fā)放相關(guān)情況已公示。

（十一）項(xiàng)目監(jiān)理單位人員未按規(guī)定到崗履職，涉及上崗違約金問題

審計(jì)抽查發(fā)現(xiàn)，我公司負(fù)責(zé)實(shí)施的安州區(qū)白水湖中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目，其監(jiān)理單位派出的監(jiān)理崗位人員2024年8-10月未按規(guī)定到崗履職，涉及上崗違約金3萬元。具體出勤及違約金情況為：專業(yè)監(jiān)理工程師李某少出勤8天，違約金16000元；專業(yè)監(jiān)理工程師楊某少出勤6天，違約金12000元；監(jiān)理員金某少出勤2天，違約金2000元。

整改情況：我公司已積極開展自查工作并對相關(guān)人員履職情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，針對上述問題，已對監(jiān)理單位進(jìn)行處罰通知并督促支付違約金。在后續(xù)施工過程中將加強(qiáng)對監(jiān)理單位的管理，項(xiàng)目監(jiān)理部人員將嚴(yán)格按照合同及相關(guān)規(guī)范要求認(rèn)真履職確保項(xiàng)目順利完工，確保此類問題今后不再發(fā)生。

三、審計(jì)建議采納情況

本次審計(jì)報(bào)告共提出審計(jì)建議三條，綿陽市建投礦業(yè)有限公司已全部采納。

綿陽市安州區(qū)建投礦業(yè)有限公司    

  2025年3月13日