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安州區(qū)審計局于2022年1月至4月對綿陽市安州區(qū)村容村貌環(huán)境改造提升項目（一期）工程進行了審計，出具了審計報告（綿安審投報〔2022〕3號）。審計報告中反映的問題，我司進行了積極整改。根據(jù)中共四川省委審計委員會《關于進一步加強審計發(fā)現(xiàn)問題整改工作的意見》(川審委發(fā)〔2019〕2號)第二條第九款及區(qū)審計局整改要求，現(xiàn)將審計整改結果公告如下：

綿陽市安州區(qū)村容村貌環(huán)境改造提升項目（一期）跟蹤審計共發(fā)現(xiàn)問題21個，目前已整改完成20個，剩余1個問題持續(xù)整改中。

（一）項目推進緩慢，導致完工率普遍低于合同要求

整改情況：該問題持續(xù)整改中?，F(xiàn)除24標段，其余標段均已完工，24標段計劃11月底前完工。

（二）五個鄉(xiāng)鎮(zhèn)9個標段已完工，但未進行竣工驗收

整改情況：該問題已完成整改。9個標段已完成竣工驗收。

（三）部分設計變更未經(jīng)審批即實施。

整改情況：該問題已完成整改。設計變更已完成審批手續(xù)。

（四）兩個鄉(xiāng)鎮(zhèn)11個標段未簽訂項目服務合同，即已實施勘察、設計等服務內容。經(jīng)審計抽查發(fā)現(xiàn)，黃土鎮(zhèn)5個標段、雎水鎮(zhèn)6個標段在沒有與勘察、設計、清單編制、測繪等服務單位簽訂合同的情況下，就已完成了各標段的服務內容；

整改情況：該問題已完成整改。黃土鎮(zhèn)20-24標段已于2022年4月22日前簽訂完成，雎水鎮(zhèn)29-34標段已與2022年4月23日前簽訂完成。我司今后將加強項目管理，嚴格執(zhí)行建設程序。

（五）五個鄉(xiāng)鎮(zhèn)5個標段部分子項未通過施工圖審查就進行施工。

整改情況：該問題已完成整改。截至2023年12月，花荄鎮(zhèn)5標段子項廁污管網(wǎng)、千佛鎮(zhèn)7標段子項廁污管網(wǎng)、河清鎮(zhèn)27標段子項污水管網(wǎng)、睢水鎮(zhèn)34標段子項污水管網(wǎng)和高川鄉(xiāng)39標均已完工，我司今后將加強項目管理，嚴格執(zhí)行建設程序。

（六）四個鄉(xiāng)鎮(zhèn)5個標段未辦理施工許可證即開工。

整改情況：該問題按照審計建議已完成整改。截至2023年12月，黃土鎮(zhèn)23標段、河清鎮(zhèn)27標段、雎水鎮(zhèn)34標段、塔水鎮(zhèn)37標段均已完工。黃土鎮(zhèn)24標主管部門為農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，無需辦理施工許可證。我司今后將加強項目管理，嚴格執(zhí)行建設程序。

（七）六個鄉(xiāng)鎮(zhèn)12個標段部分建設內容未按設計要求實施建設內容。

整改情況：該問題已完成整改。我司已督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各施工單位、各監(jiān)理單位按照文件要求整改，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)就各自標段的整改問題做了書面回復。其中，花荄鎮(zhèn)2標段、桑棗鎮(zhèn)9標段、11標段、秀水鎮(zhèn)15標段、高川鄉(xiāng)39標段承諾針對無法整改的內容按實結算?；ㄇD鎮(zhèn)4標段、黃土鎮(zhèn)22-24標段、雎水鎮(zhèn)32標段已完成整改內容，并已提交整改資料。秀水鎮(zhèn)19標段、黃土鎮(zhèn)21標段整改內容已進行設計變更審批。

（八）四個鄉(xiāng)鎮(zhèn)4個標段部分項目存在質量問題。

整改情況：該問題已完成整改。截至2023年12月，花荄鎮(zhèn)1標段、秀水鎮(zhèn)13標段、黃土鎮(zhèn)22標段、高川鄉(xiāng)39標段等4個標段已完成整改內容，并已提交整改資料。我司已對4個標段的監(jiān)理、施工單位進行處罰，后期將加強對項目的質量管理。

（九）花荄鎮(zhèn)2個標段安全文明施工不到位。

整改情況：該問題已完成整改。我司已督促花荄鎮(zhèn)2標、4標完成揚塵治理，并于2022年7月16日提交整改資料。

（十）二個鄉(xiāng)鎮(zhèn)2個標段的部分分部分項工程未經(jīng)驗收，即進入下步工序施工。

整改情況：該問題已完成整改。我司已督促花荄鎮(zhèn)2標、黃土鎮(zhèn)20標立行立改，現(xiàn)已整改完成并提交資料。

（十一）部分標段施工合同簽訂不規(guī)范。

整改情況：該問題已完成整改。我公司已完成合同日期簽訂等內容完善，今后引以為戒，規(guī)范合同管理，確保后期不再出現(xiàn)類似情況。

（十二）部分標段未按要求形成施工過程資料。

整改情況：該問題已完成整改。我公司已督促相關鄉(xiāng)鎮(zhèn)，施工監(jiān)理單位對施工過程形成的資料核實簽字，現(xiàn)已完成相關手續(xù)。后期我司將對施工過程資料進行嚴格把關，保證資料完整性、真實性。

（十三）九個鄉(xiāng)鎮(zhèn)21個標段施工單位未按約定提交履約擔保。

整改情況：該問題已完成整改。截至2023年12月，秀水鎮(zhèn)14、16、18標段、花荄鎮(zhèn)1、3、4標段，千佛鎮(zhèn)7標段、桑棗鎮(zhèn)9、10標段、秀水鎮(zhèn)13、15、19 標段，黃土鎮(zhèn) 20-23 標段，河清鎮(zhèn)25、28標段，雎水鎮(zhèn)29標段共19個標段均已完工，在今后項目中我司將嚴格按照規(guī)定收取履約保證金；高川鄉(xiāng)38標段、黃土鎮(zhèn)24標段已提交履約保函。我司將在今后項目中嚴格執(zhí)行建設程序。

（十四）八個鄉(xiāng)鎮(zhèn)35個標段未按規(guī)定繳存民工工資保證金。

整改情況：該問題已完成整改。截至2022年10月，花荄鎮(zhèn)1-5標段、千佛鎮(zhèn)7標段、桑棗鎮(zhèn)8-12標段、秀水鎮(zhèn)13-19標段、黃土鎮(zhèn)20-24標段、河清鎮(zhèn)25-28標段、雎水鎮(zhèn)29、30、32、34標段、高川鄉(xiāng)39標段共31個標段均已完工；黃土鎮(zhèn)24標段、雎水鎮(zhèn)31、33標段共3個標段業(yè)主單位在進度撥款時已將20%撥入民工專戶；高川鄉(xiāng)38標段已提交民工工資保證金保函。今后我司將加強對農(nóng)民工工資保證金的管理。

（十五）秀水鎮(zhèn)3個標段施工單位提供的檢測報告與掃描二維碼反映的檢測報告部分內容不相符。

整改情況：該問題已完成整改。3個標段均已重新提供了檢測報告。

（十六）部分標段招標文件的控制價不準確。

整改情況：該問題已完成整改。我司已督促相關單位簽訂補充協(xié)議修改金額，并依據(jù)合同約定對相關單位及人員進行處理。

（十七）部分招標文件清單錯項漏項。

整改情況：該問題已完成整改。我司已對黃土鎮(zhèn)23標段、雎水鎮(zhèn)29標段、睢水鎮(zhèn)33標段、高川鄉(xiāng)39標段4個標段的錯項漏項納入變更管理并完成審批；雎水鎮(zhèn)34標段承諾完工時以審核結果為準。目前我司已對清單編制單位進行處罰，今后將加強對清單編制工作的審核。

（十八）部分設計成果文件設計深度與實際需求不匹

整改情況：該問題已完成整改。針對千佛鎮(zhèn)6標段、雎水鎮(zhèn)32標段共2個標段設計成果文件設計深度與實際需求不匹配問題，我司已督促千佛、雎水鎮(zhèn)對6、32標段設計單位進行了約談，并對相關設計單位進行處罰。

（十九）項目建設期間施工單位、監(jiān)理單位部分主要管理人員未按規(guī)定履職。

整改情況：該問題已完成整改。我公司已會同桑棗鎮(zhèn)、秀水鎮(zhèn)、雎水鎮(zhèn)、高川鄉(xiāng)、花荄鎮(zhèn)、黃土鎮(zhèn)、河清鎮(zhèn)、塔水鎮(zhèn)、千佛鎮(zhèn)對未按照合同規(guī)定的施工及監(jiān)理單位進行整改且已提交考勤表資料，后期將嚴格對項目管理人員進行考勤。

（二十）五個鄉(xiāng)鎮(zhèn)20個標段確定設計單位缺少選取及決策資料。

整改情況：該問題已完成整改。已要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)加強項目流程管理，嚴格按照三重一大的決策程序執(zhí)行，目前塔水鎮(zhèn)、黃土鎮(zhèn)、花荄鎮(zhèn)、雎水鎮(zhèn)、河清鎮(zhèn)均已整改完成并提交資料，同時已督促相關鄉(xiāng)鎮(zhèn)對相關人員進行了批評教育，今后加強項目管理。

（二十一）部分建設內容標準過高。

整改情況：該問題已完成整改。我司已督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)對相關設計單位進行了約談，今后在謀劃項目時加強對設計方案的審查。

綿陽市安州區(qū)建投礦業(yè)有限公司

2024年7月9日